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Hola Buenos días, necesito información sobre ¿cómo debo ingresar el pago de una factura el cual me cancelarón en efectivo, sí el sistema me pide obligatoriamente el Nº de Deposito?.
Gracias.

Estimada Adriana, cordiales saludos de nuestra parte.

A partir de la versión 3.70 de la Herramienta Administrativa Configurable, se le incorpora la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1) que impide completar una transacción sin que se haya realizado la operación bancaria (depósito para el caso de Cuentas x cobrar y Cheque para los casos de cuentas x pagar).

Ahora bien, según su pregunta, asumo que lo que quiere es rebajar la Cuenta por Cobrar de un cliente en particular y no hacer el depósito respectivo. De ser así, proceda de la siguiente manera: debe ir a la Configuración de Usuarios en el Modulo de Sistema, editar al usuario al cual quiere quitarle la condición para rebajar la Cuenta por Cobrar, seleccionar la pestaña Políticas, luego Cuantas por Cobrar, Clip en Avanzado y des tildar la política No. 1 (Obligar la operación del banco al momento del depósito).

Una vez hecho esto, grabe la operación, salga del sistema y entre al módulo administrativo y listo, ya puede rebajar la Cuenta por Cobrar sin ningún problema.

Espero haber respondido su pregunta aprovechando para darle las gracias por utilizar nuestro foro y por visitar nuestro Web Site con la certeza de que juntos lo haremos crecer.

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